SZŠ Michalovce - faktúry
Faktúra: 1281/2020
|
Číslo v CRZ*: |
1281/2020 |
|
Predmet: |
rúška 750 ks |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Pharmacell s.r.o., J.A.Komenského 1333/30, 071 01 Michalovce, IČO: 50658603 |
|
Hodnota faktúry: |
2 025,00 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
19.10.2020 |
|
Dátum zverejnenia: |
19.10.2020 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 12:26
Upravené:
15.10.2019 08:05
