SZŠ Michalovce - faktúry
Faktúra: 1213/2020
Číslo v CRZ*: |
1213/2020 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
oprava povrchu ihriska |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Darien s.r.o., Bukovecká 10, 040 12 Košice, IČO: 36583740 |
Hodnota faktúry: |
5 002,91 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
20.08.2020 |
Dátum zverejnenia: |
20.08.2020 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 12:26
Upravené:
15.10.2019 08:05