SZŠ Michalovce - faktúry
Faktúra: 1191/2020
|
Číslo v CRZ*: |
1191/2020 |
|
Predmet: |
oprava sociálnych zariadení |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Milan Rovňak VODROM, 071 01 Petrovce nad Laborcom 30, IČO: 32694032 |
|
Hodnota faktúry: |
828,35 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
16.07.2020 |
|
Dátum zverejnenia: |
20.07.2020 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 12:26
Upravené:
15.10.2019 08:05
