SZŠ Michalovce - faktúry
Faktúra: 1143/2020
|
Číslo v CRZ*: |
1143/2020 |
|
Predmet: |
odpadkový kôš kovový pre triedený odpad 3 ks |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Emporo s.r.o., Lazaretská 8, 811 08 Bratislava, IČO: 44562195 |
|
Hodnota faktúry: |
277,20 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
10.06.2020 |
|
Dátum zverejnenia: |
10.06.2020 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 12:26
Upravené:
15.10.2019 08:05
