SZŠ Michalovce - faktúry
Faktúra: 1131/2020
Číslo v CRZ*: |
1131/2020 |
Predmet: |
čistenie a revízia klimatizácie |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Jozef Kolesár Serviskol, Letná 6089/21A, IČO: 35027045 |
Hodnota faktúry: |
505,20 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
03.06.2020 |
Dátum zverejnenia: |
03.06.2020 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 12:26
Upravené:
15.10.2019 08:05