SZŠ Michalovce - faktúry
Faktúra: 1129/2020
Číslo v CRZ*: |
1129/2020 |
Predmet: |
fotopapier matný |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Andrej Lučenič CAR LINE, Jána Poničana 5, 841 08 Bratislava, IČO: 32155557 |
Hodnota faktúry: |
70,96 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
29.05.2020 |
Dátum zverejnenia: |
29.05.2020 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 12:26
Upravené:
15.10.2019 08:05