SZŠ Michalovce - zmluvy
Faktúra: 1023/2020
|
Číslo v CRZ*: |
1023/2020 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
skladovanie - archív |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Oremus Logistic sro, Malá Bara 53, IČO: 44228279 |
|
Hodnota faktúry: |
360,00 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
10.02.2020 |
|
Dátum zverejnenia: |
11.02.2020 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 12:26
Upravené:
11.07.2022 16:11
