SPŠ strojnícka Košice - faktúry
Faktúra: 84/2025/FA
|
Číslo v CRZ*: |
84/2025/FA |
|
Predmet: |
činnosť koordinátora bezpečnosti |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: IZZAK s. r. o., Bernolákova 27, 040 11 Košice - Západ, IČO: 47159995, Tomáš Seman |
|
Hodnota faktúry: |
4 292,70 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
04.06.2025 |
|
Dátum zverejnenia: |
19.06.2025 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2012 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
21.07.2018 20:05
Upravené:
26.11.2019 09:13
