SPŠ strojnícka Košice - faktúry

Faktúra: 67/2025/FA

*Číslo v CRZ:**	67/2025/FA
Predmet:	originálne tonery do tlačiarne
Zmluvná strana:	dodávateľ: DAMEDIS, s. r. o., Kaštanová 489/34, 620 00 Brno, IČO: 26931664, Lucia Kapralova
Hodnota faktúry:	166,05 € s DPH
Doručenie faktúry:	06.05.2025
Dátum zverejnenia:	16.05.2025
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2012 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.07.2018 20:05
Upravené: 26.11.2019 09:13