SPŠ strojnícka Košice - faktúry
Faktúra: 143/2024/FA
Číslo v CRZ*: |
143/2024/FA |
Predmet: |
Služby BOZP a OPP |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Róbert Fazekaš - Robin, Severná 15A, 044 31 Družstevná pri Hornáde, IČO: 41450701, Róbert Fazekaš |
Hodnota faktúry: |
110,00 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
01.07.2024 |
Dátum zverejnenia: |
08.08.2024 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2012 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
21.07.2018 20:05
Upravené:
26.11.2019 09:13