SPŠ strojnícka Košice - faktúry

Faktúra: 120/2024/FA

Číslo v CRZ*:

120/2024/FA

Predmet:

telekomunikačné služby

Zmluvná strana:

dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469

Hodnota faktúry:

305,92 € s DPH

Doručenie faktúry:

10.05.2024

Dátum zverejnenia:

12.06.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2012 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.07.2018 20:05
Upravené: 26.11.2019 09:13