SPŠ strojnícka Košice - faktúry
Faktúra: 108/2024/FA
Číslo v CRZ*: |
108/2024/FA |
Predmet: |
elektroinštalačné práce |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: STEFON s. r. o., Rosná 1515/10, 040 01 Košice, IČO: 55736050, Ondrej Štefanik |
Hodnota faktúry: |
349,20 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
22.04.2024 |
Dátum zverejnenia: |
06.05.2024 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2012 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
21.07.2018 20:05
Upravené:
26.11.2019 09:13