SPŠ strojnícka Košice - faktúry

Faktúra: 184/2023/FA

*Číslo v CRZ:**	184/2023/FA
Viazanosť k zmluve:	80/2023/OBJ
Predmet:	trubice LED
Zmluvná strana:	dodávateľ: ElektoAntoš s.r.o., Boženy Němcovej 2643/44,09301 Vranov nad/T, IČO: 52447278
Hodnota faktúry:	73,20 € s DPH
Doručenie faktúry:	20.09.2023
Dátum zverejnenia:	23.10.2023
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2012 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.07.2018 20:05
Upravené: 26.11.2019 09:13