SPŠ strojnícka Košice - faktúry

Faktúra: 180/2023/Fa

*Číslo v CRZ:**	180/2023/Fa
Viazanosť k zmluve:	72/2023/OBJ
Predmet:	toaletné potreby
Zmluvná strana:	dodávateľ: HygArt, s. r. o., Nábrežná 861/15, 085 01 Bardejov, IČO: 51447878
Hodnota faktúry:	696,02 € s DPH
Doručenie faktúry:	13.09.2023
Dátum zverejnenia:	23.10.2023
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2012 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.07.2018 20:05
Upravené: 26.11.2019 09:13