SPŠ strojnícka Košice - faktúry

Faktúra: 180/2023/Fa

Číslo v CRZ*:

180/2023/Fa

Viazanosť k zmluve:

72/2023/OBJ

Predmet:

toaletné potreby

Zmluvná strana:

dodávateľ: HygArt, s. r. o., Nábrežná 861/15, 085 01 Bardejov, IČO: 51447878

Hodnota faktúry:

696,02 € s DPH

Doručenie faktúry:

13.09.2023

Dátum zverejnenia:

23.10.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2012 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.07.2018 20:05
Upravené: 26.11.2019 09:13