SPŠ strojnícka Košice - faktúry

Faktúra: 15/2020/FA

*Číslo v CRZ:**	15/2020/FA
Viazanosť k zmluve:	10/2020/OBJ
Predmet:	šunkové bagety a džúsy 48 ks
Zmluvná strana:	dodávateľ: BUMI-team, s. r. o., Hanojská 2, 040 13 Košice, IČO: 45377057
Hodnota faktúry:	79,20 € s DPH
Doručenie faktúry:	20.01.2020
Dátum zverejnenia:	03.02.2020
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2012 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.07.2018 20:05
Upravené: 26.11.2019 09:13