SPŠ strojnícka Košice - faktúry

Faktúra: 14/2020/FA

*Číslo v CRZ:**	14/2020/FA
Viazanosť k zmluve:	04/2020/OBJ
Predmet:	ostrenie nástrojov
Zmluvná strana:	dodávateľ: ProTech Service, s. r. o., Ku Surdoku 35, 080 01 Prešov, IČO: 36477770
Hodnota faktúry:	78,50 € s DPH
Doručenie faktúry:	17.01.2020
Dátum zverejnenia:	03.02.2020
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2012 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.07.2018 20:05
Upravené: 26.11.2019 09:13