SPŠ strojnícka Košice - faktúry
Faktúra: 71/2023/FA
|
Číslo v CRZ*: |
71/2023/FA |
|
Predmet: |
tonery |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: GREAT TONER s. r. o., Nová Doba 502/11, 027 43 Nižná, IČO: 44986653 |
|
Hodnota faktúry: |
236,40 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
12.04.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
18.04.2023 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2012 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
21.07.2018 20:05
Upravené:
26.11.2019 09:13
