SPŠ strojnícka Košice - faktúry

Faktúra: 61/2023/FA

Číslo v CRZ*:

61/2023/FA

Predmet:

Toner HP W1420A

Zmluvná strana:

dodávateľ: PRINTO s. r. o., Potočná 1A, 040 01 Košice, IČO: 44961022

Hodnota faktúry:

52,58 € s DPH

Doručenie faktúry:

23.03.2023

Dátum zverejnenia:

31.03.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2012 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.07.2018 20:05
Upravené: 26.11.2019 09:13