SPŠ strojnícka Košice - faktúry

Faktúra: 26/2023/FA

*Číslo v CRZ:**	26/2023/FA
Viazanosť k zmluve:	12/2023/OBJ
Predmet:	tonery
Zmluvná strana:	dodávateľ: DAMEDIS, s. r. o., Křenová 89/19, 602 00 Brno - Střed, IČO: 26931664
Hodnota faktúry:	101,30 € s DPH
Doručenie faktúry:	02.02.2023
Dátum zverejnenia:	13.02.2023
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2012 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.07.2018 20:05
Upravené: 26.11.2019 09:13