SPŠ strojnícka Košice - faktúry
Faktúra: 203/2022/FA
|
Číslo v CRZ*: |
203/2022/FA |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
vysokotlakový čistič HD 5/17 C plus, adaptér, hadica, tryska, rotačná tryska |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Kärcher Slovakia, s. r. o., Bratislavská 31, 949 01 Nitra, IČO: 43967663 |
|
Hodnota faktúry: |
1 058,41 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
25.10.2022 |
|
Dátum zverejnenia: |
14.11.2022 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2012 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
21.07.2018 20:05
Upravené:
26.11.2019 09:13
