SPŠ strojnícka Košice - faktúry

Faktúra: 175/2022/FA

Číslo v CRZ*:

175/2022/FA

Predmet:

telefónne poplatky 08/22

Zmluvná strana:

dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469

Hodnota faktúry:

304,31 € s DPH

Doručenie faktúry:

12.09.2022

Dátum zverejnenia:

19.09.2022

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2012 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.07.2018 20:05
Upravené: 26.11.2019 09:13