SPŠ strojnícka Košice - faktúry

Faktúra: 127/2022/FA

*Číslo v CRZ:**	127/2022/FA
Viazanosť k zmluve:	34/2022/OBJ
Predmet:	vymedzenie z PD a rozpočtová aktualizácia
Zmluvná strana:	dodávateľ: KApAR, s. r. o., Budovateľská 50, 080 01 Prešov, IČO: 36505994
Hodnota faktúry:	720,00 € s DPH
Doručenie faktúry:	28.06.2022
Dátum zverejnenia:	20.07.2022
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2012 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.07.2018 20:05
Upravené: 26.11.2019 09:13