SPŠ strojnícka Košice - faktúry

Faktúra: 21/2022/FA

*Číslo v CRZ:**	21/2022/FA
Viazanosť k zmluve:	02/2021
Predmet:	pracovná zdravotná služba 2. polrok 2022
Zmluvná strana:	dodávateľ: BE-SOFT, a. s., Krakovská 2398/23, 040 11 Košice, IČO: 36191337
Hodnota faktúry:	132,00 € s DPH
Doručenie faktúry:	01.02.2022
Dátum zverejnenia:	04.02.2022
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2012 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.07.2018 20:05
Upravené: 26.11.2019 09:13