SPŠ strojnícka Košice - faktúry

Faktúra: 21/2022/FA

Číslo v CRZ*:

21/2022/FA

Viazanosť k zmluve:

02/2021

Predmet:

pracovná zdravotná služba 2. polrok 2022

Zmluvná strana:

dodávateľ: BE-SOFT, a. s., Krakovská 2398/23, 040 11 Košice, IČO: 36191337

Hodnota faktúry:

132,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

01.02.2022

Dátum zverejnenia:

04.02.2022

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2012 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.07.2018 20:05
Upravené: 26.11.2019 09:13