SPŠ strojnícka Košice - faktúry

Faktúra: 03/2022/FA

Číslo v CRZ*:

03/2022/FA

Viazanosť k zmluve:

34/2020/VO

Predmet:

služby BOZP a OPP 12/21

Zmluvná strana:

dodávateľ: Róbert Fazekaš - Robin, Severná 15A, 044 31 Družstevná pri Hornáde, IČO: 41450701

Hodnota faktúry:

98,33 € s DPH

Doručenie faktúry:

03.01.2022

Dátum zverejnenia:

27.01.2022

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2012 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.07.2018 20:05
Upravené: 26.11.2019 09:13