SPŠ strojnícka Košice - faktúry

Faktúra: 200/2021/FA

*Číslo v CRZ:**	200/2021/FA
Predmet:	toaletný papier, papierové uteráky
Zmluvná strana:	dodávateľ: ILLE-PAPIER-SERVICE SK, s. r. o., Lichardova 16, 909 01 Skalica, IČO: 36226947
Hodnota faktúry:	160,92 € s DPH
Doručenie faktúry:	02.11.2021
Dátum zverejnenia:	19.11.2021
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2012 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.07.2018 20:05
Upravené: 26.11.2019 09:13