SPŠ strojnícka Košice - faktúry

Faktúra: 200/2021/FA

Číslo v CRZ*:

200/2021/FA

Predmet:

toaletný papier, papierové uteráky

Zmluvná strana:

dodávateľ: ILLE-PAPIER-SERVICE SK, s. r. o., Lichardova 16, 909 01 Skalica, IČO: 36226947

Hodnota faktúry:

160,92 € s DPH

Doručenie faktúry:

02.11.2021

Dátum zverejnenia:

19.11.2021

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2012 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.07.2018 20:05
Upravené: 26.11.2019 09:13