SPŠ strojnícka Košice - faktúry

Faktúra: 39/2021/FA

*Číslo v CRZ:**	39/2021/FA
Viazanosť k zmluve:	34/2020/VO
Predmet:	služby BOZP a OPP za 02/21
Zmluvná strana:	dodávateľ: Róbert Fazekaš - Robin, Severná 15A, 044 31 Družstevná pri Hornáde, IČO: 41450701
Hodnota faktúry:	98,33 € s DPH
Doručenie faktúry:	02.03.2021
Dátum zverejnenia:	12.03.2021
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2012 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.07.2018 20:05
Upravené: 26.11.2019 09:13