SPŠ strojnícka Košice - faktúry

Faktúra: 191/2020/FA

Číslo v CRZ*:

191/2020/FA

Viazanosť k zmluve:

78/2020/OBJ

Predmet:

papierové uteráky, zásobníky na uteráky

Zmluvná strana:

dodávateľ: Andrej Lučenič - CAR LINE, Jána Poničana 5, 841 08 Bratislava 49, IČO: 32155557

Hodnota faktúry:

1 504,98 € s DPH

Doručenie faktúry:

06.10.2020

Dátum zverejnenia:

13.10.2020

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2012 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.07.2018 20:05
Upravené: 26.11.2019 09:13