SPŠ strojnícka Košice - faktúry

Faktúra: 183/2020/FA

*Číslo v CRZ:**	183/2020/FA
Viazanosť k zmluve:	74/2020/OBJ
Predmet:	oprava has. prístroja, HP vodný, hadica na prášk. HP
Zmluvná strana:	dodávateľ: Filip Šamaj, Vodná 6, 040 01 Košice, IČO: 46329722
Hodnota faktúry:	72,30 € s DPH
Doručenie faktúry:	29.09.2020
Dátum zverejnenia:	05.10.2020
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2012 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.07.2018 20:05
Upravené: 26.11.2019 09:13