SPŠ strojnícka Košice - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| 148/2020/FA | toal. papier. pap. uteráky | podrobnejšie informácie | 160,92 € | 10.08.2020 |
| 138/2020/FA | toaletný papier, papierové uteráky | podrobnejšie informácie | 160,92 € | 20.07.2020 |
| 85/2020/FA | toal. papier a papierové uteráky, batérie | podrobnejšie informácie | 160,92 € | 20.04.2020 |
| 49/2020/FA | toal. papier, papier. uteráky | podrobnejšie informácie | 160,92 € | 24.02.2020 |
| 330/2019/FA | toaletná papier a uteráky | podrobnejšie informácie | 160,92 € | 19.12.2019 |
| 280/2019/FA | toaletný papier a uteráky papierové | podrobnejšie informácie | 160,92 € | 04.11.2019 |
| 105/2022/FA | školenie BOZP a PO | podrobnejšie informácie | 160,00 € | 01.06.2022 |
| 160/2020/FA | dezinfekcia, doručenie | podrobnejšie informácie | 160,00 € | 28.08.2020 |
| 148/2021/FA | kliprámy A1 1 ks, A3 2 ks, A4 20 ks | podrobnejšie informácie | 159,40 € | 18.08.2021 |
| 234/2022 | Tlačivá | podrobnejšie informácie | 159,00 € | 02.12.2022 |
| 193/2021/FA | nástenné mapy - 2 ks | podrobnejšie informácie | 158,00 € | 14.10.2021 |
| 249/2020/FA | bočné lišty na dosky 28 ks | podrobnejšie informácie | 155,00 € | 11.12.2020 |
| 49/2024/FA | odber elektrickej energie - opravná faktúra za 10/2022 | podrobnejšie informácie | -154,97 € | 13.03.2024 |
| 196/2020/FA | maliarske potreby | podrobnejšie informácie | 154,25 € | 12.10.2020 |
| 199/2022/FA | maliarsky materiál | podrobnejšie informácie | 153,47 € | 10.10.2022 |
| 179/2021/FA | medzipríruba - materiál na Agrokruhy | podrobnejšie informácie | 151,20 € | 24.09.2021 |
| 34/2024/FA | tlačivá | podrobnejšie informácie | 150,25 € | 21.02.2024 |
| 43/2023/FA | rozpočet nákladov na opravu HS - padajúca omietka | podrobnejšie informácie | 150,00 € | 23.02.2023 |
| 192/2021/FA | originál toner Canon CRG055 BK 2 ks | podrobnejšie informácie | 150,00 € | 13.10.2021 |
| 243/2020/FA | priamočiara píla, Scheppach HM 216 | podrobnejšie informácie | 149,93 € | 09.12.2020 |
| 54/2024/FA | odber elektrickej energie - opravná faktúra za 03/2023 | podrobnejšie informácie | -149,92 € | 13.03.2024 |
| 125/2024/FA | služby poč. siete za 04-06/2024 | podrobnejšie informácie | 149,37 € | 16.05.2024 |
| 33/2024/FA | poskytnuté služby počítačovej siete SANET | podrobnejšie informácie | 149,37 € | 16.02.2024 |
| 252/2023/FA | služby počítačovej siete SANET | podrobnejšie informácie | 149,37 € | 16.11.2023 |
| 159/2023/FA | služby počítačovej siete júl - september 2023 | podrobnejšie informácie | 149,37 € | 16.08.2023 |
Archív faktúr z rokov 2012 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
21.07.2018 20:05
Upravené:
26.11.2019 09:13
