SPŠ strojnícka Košice - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| 230/2021/FA | okuliare, rukavice, zváracia kukla, svorka stolárska | podrobnejšie informácie | 200,82 € | 03.12.2021 |
| 126/2023/FA | školenie zamestnancov GDPR | podrobnejšie informácie | 200,00 € | 28.06.2023 |
| 219/2022/FA | hudobná produkcia | podrobnejšie informácie | 200,00 € | 11.11.2022 |
| 229/2022 | Florbalový set | podrobnejšie informácie | 199,90 € | 30.11.2022 |
| 234/2021/FA | kliešte, gola sada, okuliare ochranné | podrobnejšie informácie | 199,48 € | 07.12.2021 |
| 212/2021/FA | kancelárske potreby | podrobnejšie informácie | 196,60 € | 09.11.2021 |
| 52/2024/FA | odber elektrickej energie - opravná faktúra za 01/2023 | podrobnejšie informácie | -195,05 € | 13.03.2024 |
| 105/2024/FA | kancelárske potreby | podrobnejšie informácie | 195,00 € | 22.04.2024 |
| 222/2023/FA | vyúčtovanie EE za 04/2023 | podrobnejšie informácie | -193,99 € | 19.10.2023 |
| 148/2022/FA | čistiace a dezinfekčné prostriedky | podrobnejšie informácie | 189,08 € | 20.07.2022 |
| 41/2021/FA | respirátor FFP2 250 ks | podrobnejšie informácie | 187,50 € | 04.03.2021 |
| 182/2020/FA | kontrola has. prístrojov, revízia hydrantov, tlaková skúška hydr. hadice | podrobnejšie informácie | 187,20 € | 29.09.2020 |
| 239/2023/FA | bianco listy s vodotlačou | podrobnejšie informácie | 186,60 € | 02.11.2023 |
| 12/2024/FA | tonery Canon CRG055 K, Brother TN-2320, Xerox C235 | podrobnejšie informácie | 184,20 € | 24.01.2024 |
| 57/2022/FA | Tonery | podrobnejšie informácie | 181,80 € | 21.03.2022 |
| 50/2024/FA | odber elektrickej energie - opravná faktúra za 11/2022 | podrobnejšie informácie | -180,06 € | 13.03.2024 |
| 154/2021/FA | Solutions 3rd 10 ks | podrobnejšie informácie | 180,03 € | 27.08.2021 |
| 53/2024/FA | odber elektrickej energie - opravná faktúra za 02/2023 | podrobnejšie informácie | -177,61 € | 13.03.2024 |
| 156/2023/FA | kancelárske potreby | podrobnejšie informácie | 177,28 € | 10.08.2023 |
| 230/2023/FA | tonery | podrobnejšie informácie | 176,40 € | 27.10.2023 |
| 05/2022/FA | vodoinštalačný materiál | podrobnejšie informácie | 175,82 € | 05.01.2022 |
| 51/2024/FA | odber elektrickej energie - opravná faktúra za 12/2022 | podrobnejšie informácie | -175,78 € | 13.03.2024 |
| 232/2020/FA | toal. papier, papierové uteráky | podrobnejšie informácie | 175,68 € | 30.11.2020 |
| 188/2020/FA | toal. papier, uteraky, servis 09/2020 | podrobnejšie informácie | 175,68 € | 05.10.2020 |
| 65/2022/FA | Tonery | podrobnejšie informácie | 172,80 € | 05.04.2022 |
Archív faktúr z rokov 2012 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
21.07.2018 20:05
Upravené:
26.11.2019 09:13
