SPŠ strojnícka Košice - zmluvy

Faktúra: 55/2020/FA

*Číslo v CRZ:**	55/2020/FA
Viazanosť k zmluve:	6/2020/VO
Predmet:	služby BOZP a PO 02/20
Zmluvná strana:	dodávateľ: Róbert Fazekaš - Robin, Severná 15A, 044 31 Družstevná pri Hornáde, IČO: 41450701
Hodnota faktúry:	109,63 € s DPH
Doručenie faktúry:	04.03.2020
Dátum zverejnenia:	17.03.2020
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.07.2018 20:05
Upravené: 09.11.2022 16:16