SPŠ strojnícka Košice - zmluvy

Faktúra: 14/2021/FA

*Číslo v CRZ:**	14/2021/FA
Viazanosť k zmluve:	21/2020/ZoD
Predmet:	vypracovanie projektovej dokumentácie a realizácie výkonu IČ a AD
Zmluvná strana:	dodávateľ: KApAR, s. r. o., Budovateľská 50, 080 01 Prešov, IČO: 36505994
Hodnota faktúry:	40 200,00 € s DPH
Doručenie faktúry:	13.01.2021
Dátum zverejnenia:	10.02.2021
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.07.2018 20:05
Upravené: 09.11.2022 16:16