SPŠ elektrotechnická Košice - objednávky
Faktúra: 223
|
Číslo v CRZ*: |
223 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
drobný materiál na údržbu |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: RIVI s.r.o., Kavečianska cesta 4, 040 01 Košice, IČO: 36596451 |
|
Hodnota faktúry: |
240,08 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
10.09.2021 |
|
Dátum zverejnenia: |
17.09.2021 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív objednávok z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
21.07.2018 19:59
Upravené:
25.11.2019 16:44
