SPŠ elektrotechnická Košice - faktúry
Objednávka: SPŠEKE/2024/145-196
|
Číslo v CRZ*: |
SPŠEKE/2024/145-196 |
|
Predmet: |
letenky |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: LA Kolumbus, Tyršovo nábrežie 1, 040 01 Košice, IČO: 31680356 |
|
Hodnota objednávky: |
4 442,00 € s DPH |
|
Vyhotovenie objednávky: |
29.10.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
29.10.2024 |
|
Objednávku podpísal: |
Ing. Štefan Krištín, riaditeľ školy |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
21.07.2018 19:59
Upravené:
25.11.2019 16:46
