SPŠ elektrotechnická Košice - faktúry
Faktúra: 275
|
Číslo v CRZ*: |
275 |
|
Predmet: |
interiérové vybavenie - tuli vaky |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Tuli.sk, s.r.o., Nádražná 1853/39, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 45248451 |
|
Hodnota faktúry: |
905,53 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
04.09.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
11.09.2024 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
21.07.2018 19:59
Upravené:
25.11.2019 16:46
