SPŠ elektrotechnická Košice - faktúry
Faktúra: 81
Číslo v CRZ*: |
81 |
Predmet: |
odb.prehliadka výťahu |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: VÝŤAHY CIRNER, spol. s r.o., Chmeľníky 336/50, 040 16 Košice-Myslava, IČO: 36594784 |
Hodnota faktúry: |
19,80 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
30.03.2020 |
Dátum zverejnenia: |
31.03.2020 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
RZoPS_04_2016_SPSE |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
21.07.2018 19:59
Upravené:
25.11.2019 16:46