SPŠ elektrotechnická Košice - faktúry

Faktúra: 323

Číslo v CRZ*:

323

Predmet:

zelenina

Zmluvná strana:

dodávateľ: jokrim, Sady nad Torysou, IČO: 44108087

Hodnota faktúry:

119,76 € s DPH

Doručenie faktúry:

04.09.2024

Dátum zverejnenia:

04.09.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.07.2018 19:59
Upravené: 25.11.2019 16:46