SPŠ elektrotechnická Košice - faktúry

Faktúra: 244

*Číslo v CRZ:**	244
Viazanosť k zmluve:	SPŠEKE/2024/145-100
Predmet:	výmena volejbalových stĺpov
Zmluvná strana:	dodávateľ: PESMENPOL spol. s r.o., Železničiarska 16/3815, 080 01 Prešov, IČO: 36507881
Hodnota faktúry:	2 268,00 € s DPH
Doručenie faktúry:	12.08.2024
Dátum zverejnenia:	22.08.2024
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.07.2018 19:59
Upravené: 25.11.2019 16:46