SPŠ elektrotechnická Košice - faktúry
Faktúra: 216
Číslo v CRZ*: |
216 |
Predmet: |
čistiace prostriedky |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Ing. Miroslav Moško, Drienovská Nová Ves 190, 082 01 Drienovská Nová Ves, IČO: 32915888 |
Hodnota faktúry: |
334,61 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
11.07.2024 |
Dátum zverejnenia: |
01.08.2024 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
21.07.2018 19:59
Upravené:
25.11.2019 16:46