SPŠ elektrotechnická Košice - faktúry
Faktúra: 210
|
Číslo v CRZ*: |
210 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
stolný futbal - Párti rozpočet |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Unihouse, s.r.o., Ulica Zavarská 9883/11G, 917 01 Trnava, IČO: 45851387 |
|
Hodnota faktúry: |
983,10 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
08.07.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
12.07.2024 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
21.07.2018 19:59
Upravené:
25.11.2019 16:46
