SPŠ elektrotechnická Košice - faktúry
Faktúra: 175
Číslo v CRZ*: |
175 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
učebné pomôcky |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: SELOS, s.r.o., Ľudovíta Stárka 16A, 911 05 Trenčín 5, IČO: 36340464 |
Hodnota faktúry: |
26,64 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
13.06.2024 |
Dátum zverejnenia: |
17.06.2024 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
21.07.2018 19:59
Upravené:
25.11.2019 16:46