SPŠ elektrotechnická Košice - faktúry
Faktúra: 137
Číslo v CRZ*: |
137 |
Predmet: |
odvoz kuchynského odpadu 04/2024 |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: ESPIK Group s.r.o., Orlov 133, 065 43 Orlov, IČO: 46754768 |
Hodnota faktúry: |
79,56 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
15.05.2024 |
Dátum zverejnenia: |
21.05.2024 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
21.07.2018 19:59
Upravené:
25.11.2019 16:46