SPŠ elektrotechnická Košice - faktúry
Faktúra: 53/2020
|
Číslo v CRZ*: |
53/2020 |
|
Predmet: |
vyúčtovanie vody 19.11.2019-29.2.2020 |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: VVS, Komenského 50, Košice, IČO: 36570460 |
|
Hodnota faktúry: |
3 907,64 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
09.03.2020 |
|
Dátum zverejnenia: |
11.03.2020 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
Z 01/78/2006 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
21.07.2018 19:59
Upravené:
25.11.2019 16:46
