SPŠ elektrotechnická Košice - faktúry
Faktúra: 41
Číslo v CRZ*: |
41 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
Ubytovanie - súťaž ČR |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: HOTEL JANA a.s., Koliby 2824/2, 750 02 Přerov I - Město, IČO: 25399730 |
Hodnota faktúry: |
222,20 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
28.02.2024 |
Dátum zverejnenia: |
14.03.2024 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
21.07.2018 19:59
Upravené:
25.11.2019 16:46