SPŠ elektrotechnická Košice - faktúry
Faktúra: 38
|
Číslo v CRZ*: |
38 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
Letenky |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Letecká agentúra KOLUMBUS spol. s r.o., Tyršovo nábrežie 1, 040 01 Košice, IČO: 31680356 |
|
Hodnota faktúry: |
1 076,63 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
23.02.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
14.03.2024 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
21.07.2018 19:59
Upravené:
25.11.2019 16:46
