SPŠ elektrotechnická Košice - faktúry
Faktúra: 443
Číslo v CRZ*: |
443 |
Predmet: |
čist.protreby |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Ing. Miroslav Moško, Drienovská Nová Ves 190, 082 01 Drienovská Nová Ves, IČO: 32915888 |
Hodnota faktúry: |
296,69 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
20.12.2023 |
Dátum zverejnenia: |
28.12.2023 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
21.07.2018 19:59
Upravené:
25.11.2019 16:46