SPŠ elektrotechnická Košice - faktúry

Faktúra: 376

*Číslo v CRZ:**	376
Viazanosť k zmluve:	191/2023
Predmet:	aktualizácia programu
Zmluvná strana:	dodávateľ: SOFT-GL, s.r.o., Levická 634/44, 040 11 Košice, IČO: 36182214
Hodnota faktúry:	111,60 € s DPH
Doručenie faktúry:	21.11.2023
Dátum zverejnenia:	04.12.2023
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.07.2018 19:59
Upravené: 25.11.2019 16:46