SPŠ elektrotechnická Košice - faktúry
Faktúra: 379
Číslo v CRZ*: |
379 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
učebné pomôcky |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Martinus, s.r.o., Gorkého 4, 036 01 Martin, IČO: 45503249 |
Hodnota faktúry: |
13,89 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
21.11.2023 |
Dátum zverejnenia: |
29.11.2023 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
21.07.2018 19:59
Upravené:
25.11.2019 16:46