SPŠ elektrotechnická Košice - faktúry

Faktúra: 343

*Číslo v CRZ:**	343
Viazanosť k zmluve:	156/2023
Predmet:	demontáž a výmena ventilov kotla
Zmluvná strana:	dodávateľ: EUROGASTROP, s.r.o., Čergovská 7002/10, 080 01 Prešov, IČO: 44137761
Hodnota faktúry:	1 483,20 € s DPH
Doručenie faktúry:	03.11.2023
Dátum zverejnenia:	24.11.2023
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.07.2018 19:59
Upravené: 25.11.2019 16:46