SPŠ elektrotechnická Košice - faktúry
Objednávka: 198/2023
Číslo v CRZ*: |
198/2023 |
Predmet: |
čistiace potreby |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: REMPO UNIVERS EU, s.r.o., Tr. SNP 341/90, 040 11 Košice, IČO: 47619511 |
Hodnota objednávky: |
260,57 € s DPH |
Vyhotovenie objednávky: |
21.11.2023 |
Dátum zverejnenia: |
23.11.2023 |
Objednávku podpísal: |
Ing. Štefan Krištín, riaditeľ školy |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
21.07.2018 19:59
Upravené:
25.11.2019 16:46